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                  第一步、案件审查:

                  我们将了解和审核您的债权(应收账款)。请您提供如下资料与证据:

                  欠款形成的原因;

                  企业为催款已经做出的努力;

                  欠款人对拖欠欠款提出的理由。

                  第二步、案件受理与收费:

                  公司审查后认为证据合法有效,将接受委托,与您签订《应收账款委托管理协议》,并请您向我公司出具《应收账款管理授权书》。我公司将与您具体确定追收账款的佣金比例。

                  第三步、对应收账款诊断分析

                  公司将针对商账进行债务诊断分析:通过调查债务人的信用状况判断其真实偿付能力,同时通过与债务人的接触了解其对此债务的还款意愿。在综合以上分析资料的基础上,判断对应收账款的回收可行性,于五日内出具债务诊断报告(债务回收可行性报告)。

                  第四步、商帐催收:

                  公司将制定具体的账款追收方案,并根据进展不断调整方案。我们将定期向您通报案件的进程,直至最后监督债务人还款。在催收过程中,我们会以灵活而合法的工作方式、紧凑的操作步骤,规范地进行催收。同时,账款追收离不开您的配合,希望您尽可能提供丰富的信息资料和及时的人员支持。通常情况下,操作期限为三个月。我们会根据个案的进展向您建议是否延长时日,抑或借助诉讼等法律程序。

                  第五步、案件结束

                  公司将提交《结案报告书》,总结催收经过,对本司不能办结的个案将向您书面建议可行的其它途径。

                  由于国内信用市场的不健全,商账追收不可能百分百成功。正如您在流程中所看到的,我们的每一步都是建立在充分调查论证的基础上,决不会夸张地做出承诺或保证;但是我们能够保证的是:我们将完整保存您所提供的信息,对可能涉及的商业秘密或其他秘密绝对保密,将以合法、专业的方式方法追收账款。

                
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